Brisanje naloga nije uvek preporuč
ljivo, bolje je uraditi ispravku novim nalogom i storniranjem
pogrešne stavke i unosom ispravne.
Ali nekad je stvarno potrebno, recimo kod fakturisanja kada ste proknjižili fakturu i primetili da ste
pogrešili a naravno još niste fakturu poslali.
Kako ćemo to ispraviti fakturu?
1. Obrisaćemo nalog. Pozvaćemo Sistem/Servis Podataka/Brisanje naloga , ukucati
odgovarajući nalog i datum naloga i potvrditi za brisanje.
2. Ponovo ćemo ući u tabelu Faktura. naša faktura će biti označena zelenom bojom, znači da je
možemo izmeniti.
3. Izmenimo pogrešne podatke u fakturi i ponovo je odštampamo i proknjižimo.